一、 *采购人名称： ******有限公司
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************806
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******有限公司
六、 *验收日期： 2024年9月13日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 涂改液修正液 修正液/带/贴 2 10.0 得力/deli7284 验收通过 2 涂改液修正液 修正液/带/贴 2 6.4 得力/deli7284 验收通过 3 营业执照透明保护套 卡纸 6 13.2 晨光/M&GA4 验收通过 4 营业执照透明保护套 卡纸 6 21.6 晨光/M&GA4 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 杜艳
