一、 *采购人名称： ******幼儿园
二、 *履约供应商名称： ******商行
三、 *采购项目编号： ************061
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******幼儿园
六、 *验收日期： 2024年11月9日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 53574 胶水手持AB胶 无痕透明强力胶水 13 182.0 得力/deli53574 验收通过 2 西卡 卫浴配件 发泡胶 隔音降噪膨胀胶填充剂 10 280.0 西卡140 验收通过 3 纳鸣 格迷你桌面抽屉式收纳盒 9 585.0 纳鸣收纳盒 验收通过 4 得力 HM313 马克笔 24色食品级马克笔 儿童细三角杆 11 352.0 得力/deliHM313 验收通过 5 多美忆 年装饰过年春节装饰福 9 405.0 多美忆挂件 验收通过 6 星空 手工diy 画具 水彩笔 颜料 玩具 20 900.0 星空01 验收通过 7 得力 国画颜料 24色12ml中国画颜料 水墨山水画 画画 绘画色彩美术套装73887 9 405.0 得力/deli73887 验收通过 8 善琏湖笔 毛笔 毛笔 兼毫套装 文房四宝书法国画白云毛笔初学者楷书行书 传统白云三支装 10 600.0 善琏湖笔毛笔 验收通过 9 离草 笔记本个性小贴纸 奖励贴 12 252.0 离草贴纸 验收通过 10 天章 彩喷纸 封面纸 A4 15 480.0 天章/TANGOA4 验收通过 11 得力 70698 水彩笔 24色可水洗印章头 23 552.0 得力/deli70698 验收通过 12 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈芳
