一、采购人名称： ******学校
二、供应商名称： ******有限公司
三、采购项目名称： ******学校网上超市项目
四、采购项目编号： ************017
五、合同编号： 11N************1
六、合同内容：
序号 标项名称 规格型号 单位 数量 单价(元) 总价(元) 1 威尔 10 幻灯机配件 烧水壶 威尔10 个 2.00 160 320 2 妙洁 大扫把 妙洁/magic扫把 把 20.00 35 700 3 天威 C4129A加黑碳粉 墨粉/碳粉 天威/PRINT－RITEC4129A加黑碳粉 瓶 4.00 50 200 4 晨光 课业本/教学用本 教案本 晨光教案本 本 50.00 6.5 325 5 得力 500张1包 得力A4复印纸 得力500张1包 箱 2.00 240 480 6 红双喜 2008 篮球 红双喜/DHS2008 个 2.00 180 360
服务要求或标的基本概况：
七、其它事项：
无
八、联系方式
1、 采购人名称： ******学校
联系人： 陈海燕
联系电话： ******
传真：
地址： 沙湾市乌兰乌苏镇友谊路8号
2、运维公司名称： ******有限公司
联系人： 客服人员
联系电话： 400-881-7190
传真： 0571-******
地址： 杭州市西湖区转塘科技经济区块9号1幢2区5楼
3、同级政府采购监督管理部门名称：
联系人：
监督投诉电话：
传真：
地址：
附件信息：
