一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************992
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年9月19日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 晨光 57602 修正液/修正带/修正贴 19 171.0 晨光/M&G57602 验收通过 2 丽邦260g/卷*10卷 长卷卫生纸/无芯卫生纸 28 420.0 丽邦丽邦260g/卷*10卷 验收通过 3 维达 3层130抽6包 抽纸 28 420.0 维达/Vinda3层130抽6包 验收通过 4 双鹿 7号电池 普通干电池 10 50.0 双鹿7号电池 验收通过 5 金号 S1206 毛巾/面巾/方巾 28 434.0 金号S1206 验收通过 6 晨光 ABS92741 票夹/长尾夹 9 162.0 晨光/M&GABS92741 验收通过 7 晨光 MG7103 胶棒 6 144.0 晨光/M&GMG7103 验收通过 8 晨光 ABS916J6 票夹/长尾夹 10 120.0 晨光/M&GABS916J6 验收通过 9 南孚 LR6-2B 普通干电池 18 90.0 南孚/NANFULR6-2B 验收通过 10 洁丽雅 6198 毛巾/面巾/方巾 儿童 28 140.0 洁丽雅/grace6198 验收通过 11 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******17
