一、 *采购人名称： ******学校
二、 *履约供应商名称： 蚌埠市龙子湖区伟俊电脑经营部
三、 *采购项目编号： ************576
四、 *合同编号:
五、 *验收单位： ******学校
六、 *验收日期： 2024年9月5日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 6546. 按动圆珠笔中油笔 办公用笔财务用笔软胶握手原子笔36支/盒 1 36.0 得力/deli6546. 验收通过 2 打蜡抛光毛巾30*30 50 140.0 无品牌打蜡 验收通过 3 红毛清洁扫帚带木杆 30 180.0 无品牌红毛 验收通过 4 得力 7145 502强力胶水 快速粘合无色胶水 24 60.0 得力/deli7145 验收通过 5 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 陈楠
