一、 *采购人名称： ******中学
二、 *履约供应商名称： ******有限公司
三、 *采购项目编号： ************068
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******中学
六、 *验收日期： 2024年7月18日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 得力 垫片/刀垫/齿轮量仪 5 40.0 得力/deli3880 验收通过 2 夏普 搓纸轮 3 360.0 夏普纸盒搓纸轮 验收通过 3 金士顿 DT100G3/64G U盘 4 260.0 金士顿/KingstonDT100G3/64G 验收通过 4 捷科 1101 优碟 4G 8G 16G 优盘金属投标 1 28.0 捷科1101 验收通过 5 得力 3858铆管 1 80.0 得力/deli3858 验收通过 6 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： 张成果
