一、 *采购人名称： ******小学
二、 *履约供应商名称： ******有限责任公司
三、 *采购项目编号： ************305
四、 *合同编号: ******
五、 *验收单位： ******小学
六、 *验收日期： 2024年10月16日
七、 *验收结果：
序号 服务内容 验收数量 验收金额(元) 验收标准规格型号技术标准 验收结果 备注 1 樟脑丸/球 100 1500.0 无品牌1包20粒 验收通过 2 得力 70738-36 油画笔套装丙烯水粉笔刷子扇形排笔彩绘手绘 水彩笔 20 3000.0 得力/deli70738-36 验收通过 3 马利 丙烯颜料 10 380.0 马利/Marie's500ml 验收通过 4 马利 丙烯颜料 10 380.0 马利/Marie's500ml 验收通过 5 马利 丙烯颜料 10 380.0 马利/Marie's500ml 验收通过 6 马利 丙烯颜料 10 380.0 马利/Marie's500ml 验收通过 7 马利 丙烯颜料 10 380.0 马利/Marie's500ml 验收通过 8 万畅 无尘塑光粉笔 无尘粉笔 1000 2500.0 万畅无尘塑光粉笔 验收通过 9 废物垃圾袋 垃圾袋 200 2560.0 无品牌废物垃圾袋 验收通过 10 练字帖/练字板 50 840.0 无品牌拼音田字格 验收通过 11 皱纹纸 包装纸 10 1210.0 无品牌彩色加厚皱纹纸 验收通过 12 格之格 NT-C0300M 碳粉/碳包 100 1500.0 格之格NT-C0300M 验收通过 13 智游虎 挂锁防盗宿舍门通用锁具 50 600.0 智游虎38 验收通过 14 美家日记 平板拖把 10 790.0 美家日记110CM 验收通过 15 得力 画板/画架 100 3600.0 得力/deli73897_8K 验收通过 16 【运费】 1 0.0 验收通过
验收报告：
验收人员名单： ah******25
